进一步推动后勤制度化建设，加强后勤维修材料采购、库房管理工作，规范部门的材料管理程序，提高后勤服务效率，使采购、库管等各项工作安全、高效、有序、合理化地运作，特制定本办法。

一、库房管理

设专职人员负责库房管理，主要工作包括以下几方面：

(一)库房材料出库

材料需求科室人员经系统向库房提交“材料申请单”，并同时打印出纸质“材料申请单”报主管领导签批，然后凭主管领导签批的“材料申请单”到库房领取材料，库管员根据领导签批的“材料申请单”进行材料调拨出库操作，生成并打印“材料出库单”，“材料出库单”上须有材料领取人、库管员签字。

(二)库房材料申请

对于各科室向库房所提交的“材料申请单”，若库存中暂无“材料申请单”中所需材料，则系统自动识别出库存中短缺材料并形成“采购申请单”；库管员也可根据库房实际库存需要，经系统向采购人员主动提交“采购申请单”申请材料采购。

(三)库房材料入库

采购员完成采购任务后，经系统向库房发送“送货单”，并将所购材料交于库管员，库管员对照“送货单”进行验货，确定无误后操作系统入库，生成并打印“材料入库单”，“材料入库单”上必须有采购员、库管员签字。

二、采购管理

设专职人员负责采购工作，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并保证材料的质量。对于特定的易耗材料和常用物品要以比选、招标的形式进行集中批量采购；对于维修临时所用材料，要汇总采购计划单，并通过校内比选确定的资质正规、规模较大的供应商，进行集中定点采购；除此之外，对于日常零星所用材料，也可根据实际情况，报领导同意后从其他供应商处采购。主要采购步骤如下：

（一）采购员根据库房提交的“采购申请单”进行市场调查询价，并经系统完善待购材料的单价、数量、供应商等信息形成“采购计划单”报领导审核，然后凭领导签批的“采购计划单”进行采购。

（二）采购完成后，采购员经系统生成送货单发送给库房，并将材料一同交于库管员进行入库。

本办法自公布之日起施行，由后勤管理处负责解释。

2015年12月29日